| Area Tecnica reg.gen. 49 del 12/03/2025 |
Liquidazione fatture Ditta MINIERI KING ELETTRICA srl IMPIANTI per servizio manutenzione ordinaria impianto di sollevamento e dell'impianto di depurazione Periodo Ottobre 2024 - Gennaio 2025 |
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6.930,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 49 del 12/03/2025
Liquidazione fatture Ditta MINIERI KING ELETTRICA srl IMPIANTI per servizio manutenzione ordinaria impianto di sollevamento e dell'impianto di depurazione Periodo Ottobre 2024 - Gennaio 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 6.930,80€
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| Area Tecnica reg.gen. 47 del 12/03/2025 |
Impegno e liquidazione della Tariffa Conferimento Rifiuti spettanze 2° bimestre 2025 all'ATO unico Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria. |
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10.151,80€ |
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Area Tecnica reg.gen. 47 del 12/03/2025
Impegno e liquidazione della Tariffa Conferimento Rifiuti spettanze 2° bimestre 2025 all'ATO unico Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 10.151,80€
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| Area Tecnica reg.gen. 46 del 12/03/2025 |
Adesione accordo quadro Consip denominato "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - Carburante per autotrazione". Impegno di spesa e Liquidazione fattura Enilive S.p.A.. |
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4.930,29€ |
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Area Tecnica reg.gen. 46 del 12/03/2025
Adesione accordo quadro Consip denominato "Carburanti Rete Buoni Acquisto 2 - Carburante per autotrazione". Impegno di spesa e Liquidazione fattura Enilive S.p.A..
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 4.930,29€
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| Area Tecnica reg.gen. 45 del 12/03/2025 |
Liquidazione fatture per acquisto materiale idraulico ditta EDILTUBI SRLS. |
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1.365,76€ |
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Area Tecnica reg.gen. 45 del 12/03/2025
Liquidazione fatture per acquisto materiale idraulico ditta EDILTUBI SRLS.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.365,76€
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| Area Tecnica reg.gen. 44 del 12/03/2025 |
Liquidazione fattura ditta LUMINARIA JONICA DI TASSONE COSIMO per nolo luminarie natalizie. |
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2.684,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 44 del 12/03/2025
Liquidazione fattura ditta LUMINARIA JONICA DI TASSONE COSIMO per nolo luminarie natalizie.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.684,00€
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| Area Tecnica reg.gen. 43 del 12/03/2025 |
Liquidazione fattura ditta Turello SRL per servizio di Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462. CABINA CONTRADA IDARE SN 89030 BRUZZANO ZEFFIRIO (RC). |
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1.037,00€ |
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Area Tecnica reg.gen. 43 del 12/03/2025
Liquidazione fattura ditta Turello SRL per servizio di Verifica periodica dell'impianto di terra ai sensi del D.P.R. 22/10/2001 n° 462. CABINA CONTRADA IDARE SN 89030 BRUZZANO ZEFFIRIO (RC).
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.037,00€
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| Area Amministrativa reg.gen. 48 del 12/03/2025 |
Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2024 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria. |
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636,23€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 48 del 12/03/2025
Atto di impegno di spesa. Quota per l'anno 2024 per il mantenimento dei servizi base del CST Asmenet Calabria.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 636,23€
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| Area Amministrativa reg.gen. 42 del 12/03/2025 |
Convenzione per assistenza e consulenza stragiudiziale, di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di Bruzzano Zeffirio Liquidazione fatture periodo settembre-dicembre 2024. |
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3.647,80€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 42 del 12/03/2025
Convenzione per assistenza e consulenza stragiudiziale, di patrocinio e rappresentanza in giudizio del Comune di Bruzzano Zeffirio Liquidazione fatture periodo settembre-dicembre 2024.
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 3.647,80€
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| Area Amministrativa reg.gen. 41 del 12/03/2025 |
Liquidazione fatture ditta SCAMAR S.R.L per fornitura pasti servizio di mensa scolastica A.S. 2024/2025 - Periodo Novembre 2024/Gennaio 2025 |
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9.290,26€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 41 del 12/03/2025
Liquidazione fatture ditta SCAMAR S.R.L per fornitura pasti servizio di mensa scolastica A.S. 2024/2025 - Periodo Novembre 2024/Gennaio 2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 9.290,26€
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| Area Amministrativa reg.gen. 40 del 12/03/2025 |
Liquidazione fattura Vodafone n. AR00031181 del 08-01-2025 |
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111,02€ |
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Area Amministrativa reg.gen. 40 del 12/03/2025
Liquidazione fattura Vodafone n. AR00031181 del 08-01-2025
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 111,02€
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